因為期初余額錄入時，期初生成的科目余額表金額應和上期末的金額完全對上的。
沒太明白妳說的固定資產期初科目錄入錯誤是什麽意思。是不是固定資產卡片上對應科目錄入錯誤，導致自動生成憑證時，相應憑證分錄科目錯誤？
這種情況，應將相應固定資產卡片作廢，重新建立固定資產卡片賬。
對以前已經生成的憑證，重新做調整憑證調成正確分錄。
如果是期初數據錄入錯誤，那就做壹筆調整分錄，將期初金額調成正確的吧。這是沒有辦法的辦法。註意分錄的摘要壹定要說明清楚做這筆憑證的原因，並將上年期末科目余額與本年期初余額表都作為附件附上。