違反財經法規的整改措施，措施的使用已經成為日常生活中的常態。生活中出現問題或錯誤後，以書面形式檢討自己的行為，以免再犯。以下是關於違反財經法規整改措施的內容分享。
違反財務條例的糾正措施1財務問題的糾正措施
壹是領導高度重視。
組織學習教育局相關財務文件，提高認識。要求財務人員掌握財務制度，發現問題，認真反思，找差距，找原因。把財務工作做精、做準、做細、做嚴。
二、存在的問題及整改情況
1.財務人員沒有資格證。
2、未全面落實中小學生公用經費使用辦法。
3.財務票據不規範。
4.固定資產登記程序不規範。
5.資金管理不規範。
6、有3萬元以上購買設備，未向教育局領導履行審批手續。
7.貧困生資助信息不全。
三、根據實際情況，進壹步規範財務管理，嚴格按照有關會計制度，認真整改存在的問題。
1.財務人員沒有資格證。準備參加培訓，接受專業知識培訓，取得資格證書。
2、杜絕福利、獎金、津貼、加班等人員開支。公款不能作為他們老師的任何勞務費。
3、對於寄宿生的生活補助，嚴格執行“收支兩條線”管理制度。
4、規範固定資產登記手續，隨時發生，隨時登記，不積累，不漏辦任何手續。
5、規範資金管理，爭取上級撥款，專款專用。嚴格遵守財務制度，堅決杜絕使用大額現金支付、收款、打白條等現象。首先要知道發票的定義:發票是記錄經濟業務、明確經濟責任的書面憑證。
①付款計劃不規範。辦公費和購買實物的報告要交多少錢？工程的報告不能全款支付，要等工程驗收完成後再支付，以免造成大量資金流入學校期間不買單。(校長領導下，有財務、總務、教務、教師代表。這五類人員討論後才能得出有效合法的方案。)
②簽名不規範:三人簽名和領導簽名不規範。三簽名是指管理人簽名、實物接收人或保管人簽名和領導簽名。經辦人要簽目的，領導要根據發票的不同簽上“同意報銷、同意付款、同意匯款、同意轉賬”的字樣。簽名的同時壹般不允許出現現代簽名的現象。需要代簽時，請代簽
③發票金額與清單金額不符；對於購買辦公用品發票，當發票金額不等於清單金額時，將視為無效發票；餐飲發票，發票金額大於清單金額時，以清單金額為準，發票金額小於清單金額時，以發票金額為準。簡單來說就是低或者高。
④工程發票應支付雙方簽訂的合同、會議紀要、預算報告、驗收報告等。；大宗購買物品要有買賣雙方簽訂的合同，預算報告和物品清單，保管人要核對清單。其中，購買電腦電器的發票要有配置清單，物品價格要用配置的材料評估。
⑤不能取票報銷。發票和清單上的公司名稱要壹壹對應。在壹筆經濟業務中，同面額發票的序號必須相連，同面額發票的序號必須斷開。
⑥白條是我們站的壹個主要問題，主要是因為人工成本。自20xx年起，需向稅務機關繳納勞務稅並取得相應發票，以規範資金管理。
⑦上級組織的活動，如外出培訓學習或集體出差，應嚴格按照出差標準執行。
⑧財務公開應該成為每個學校的制度。每月月底要向教師公開本月收支明細，公示欄下寫監督電話:6222355。並根據照片存檔，以照片作為公示證明，希望老師們監督。
6、在購置設備時，凡使用經費超過3000元的，堅持向教學輔助站報告，超過3萬的報告必須經教育局領導簽字後，學校方可實施。杜絕利用分段制作3萬元以下發票。
7.對於貧困生數據問題，要嚴格按照規範要求，收集所有數據並歸檔備查。今後，我們將按照財務制度管理經費，按照教育局的要求嚴格控制經費，加強管理，不斷進取，使工作規範化、制度化。
違反財務條例的整改措施。公司財務整改方案和整改措施的參考範本。
20xx年，財務資產管理科在局黨委的正確領導下，認真貫徹落實黨和國家關於財經工作的方針政策，圍繞水庫除險加固、防洪保安、運行管理等工作中心，認真完成年初確定的部門工作目標任務，努力工作，創新工作方法，強化管理，不斷提高財務資產管理水平。 為促進該局各項事業的發展發揮了積極作用，圓滿完成了上半年的任務。
壹是做好財務管理系統運行，推進財務會計規範化管理。以《會計法》和《會計基礎工作規範》為依據，把部門管理的重點轉移到機構財務管理上來，加強國家財務會計制度和財務法規的執行，積極推行內部財務管理制度。根據Efufa [20xx]1號文件精神，我們擬定了20xx年工作要點，制定了20xx年部門目標任務。
結合部門職責，認真落實崗位責任制，明確部門人員的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，進壹步強化財務人員的管理意識和責任意識，促進部門人員增強做好工作的緊迫感和責任感，真正做到工作有目標、崗位有責任、行為有規範、工作有制度、管理有規範。
二、認真做好日常財務管理工作，確保財務會計工作有序開展。在日常財務管理中:
壹是規範財務基礎工作，提高會計基礎工作質量。根據《會計法》的規定和《事業單位財務會計制度》的要求，依法設置會計賬簿，正確使用會計科目。在會計核算和會計監督中，要舉壹反三，及時發現不規範的會計基礎工作，及時認真整改，提高財務基礎標準化工作質量。
第二，吸取經驗教訓，做好會計核算和會計監督。財務監督要從源頭抓起，加強財務預算支出管理，嚴格執行財務審批制度，認真履行財務收支審批程序，規範財務支出審批程序，根據財務工作要求對原始會計憑證逐壹審核。
支出內容審核程序到位，審批手續完備，保證了財政支出的合法性和合理性。會計核算從平時做起，按照《會計法》等財務法律法規、《事業單位財務會計制度》和《國有建設單位財務會計制度》的要求，合理歸集收入和費用，妥善處理會計賬目，認真進行會計核算，及時收集整理財務資料，確保會計憑證月結、會計報表月編，確保會計賬、證、表真實、準確、壹致。
三是加強加固工程投資管理，積極做好工程年度資金實施計劃。嚴格按照項目投資計劃和概算使用資金，認真及時審核建設單位工程進度款申請的支付內容，嚴格按照結算程序和合同規定結算工程款。及時聯系省財政，積極做好加固工程財政結余資金的跨年度結轉安排和工程建設資金的直接支付核對工作，確保工程建設資金按時足額安排。
第四，積極搞好辦公自動化建設，穩步推進會計電算化進程。該局財務自20xx年實行會計電算化以來，財務人員已熟悉會計軟件的應用，運用自如。同時，他們指導和幫助公司財務從年初開始正式啟用電算化會計，徹底結束了我局手工記賬進行會計核算和管理的歷史，進壹步提高了財務工作效率。
第五，加強應收賬款的核銷和催收，確保資金周轉的良性循環。及時準確統計單位或個人往來賬款，按時核對催收，確保資金按時回籠。六是認真組織員工工資發放，及時落實員工政策待遇。按時組織核定員工每月工資，按規定按時向經濟中心結算和撥付補貼，根據人勞部新通知及時安排員工工資福利的增加和更換，確保員工整體月工資和新的工資福利按時制定和發放到位。
三、與時俱進，加強對四項金融改革的管理。按照有關法律、政策和規定，按照四項財政改革的要求，進壹步加強了部門預算、國庫集中支付、政府采購和收支兩條線的工作:
壹、我局10部門預算由上級財政和主管部門批復。按照下達的收支總預算，嚴格執行了部門預算所列的具體項目和科目。控制預算總額，在支出預算內統籌安排各項工作，重點保證我局工資發放、機關運行、水庫加固等基礎設施發展的需要，積極為局領導出謀劃策，控制支出，精打細算，厲行節約，努力提高資金使用效益。
二是嚴格遵守國庫集中支付制度，加強國庫集中支付財務信息系統管理，根據批準的部門預算和水庫除險加固工程等項目指標數，積極申報財政資金使用計劃，按照國庫集中支付要求，及時申請撥付財政資金，確保財政資金及時足額撥付。
第三，認真執行政府采購制度，積極推進政府采購工作。根據當年部門預算執行計劃，將納入政府采購目錄的貨物、工程和服務項目按程序及時上報項目政府采購實施計劃，及時完成單位政府采購。比如根據局領導的工作安排，及時申報采購復印機等辦公設備、空調等電氣設備、公務用車等，從而更好地促進政府采購的規範化、制度化管理。
四、認真做好水費收繳工作，及時組織水費收繳。在發電水費收繳上，排除幹擾和阻力，加大水費收繳力度。基於《水法》的實施和現行水價政策，我們註意協調與富水電廠相關職能部門的關系，每月及時抄收並認真核對發電量統計數據。半年來，發電、供水水費總體情況良好。在按約定預留20%發電水費的前提下，其余發電水費基本收齊。
五、積極開展“會計管理年”活動，根據上級關於開展“會計管理年”活動的通知文件要求，認真組織財務人員對我局財務會計管理進行專項自查，並對檢查中發現的問題逐壹認真整改。通過此次活動，進壹步規範了財務會計基礎工作，提高了會計工作的規範化管理。目前，我部已完成自查自糾工作，並提交了自查自糾報告。
總結xx上半年的工作，得益於局領導的大力支持，全體員工的全力配合，財務人員的全力配合。在總結工作的同時，我們也充分認識到存在的不足:依法理財的理念有待進壹步強化，內控制度有待進壹步完善，綜合業務能力有待進壹步提高，實物資產管理有待進壹步完善。
真誠希望大家對提高整體財務工作管理水平給予更多有價值的正確指導和建議或意見，努力做好我局財務資產管理工作。下壹階段，財務資產管理科要發揚成績，克服不足，加強學習，紮實工作，以科學發展觀統領財務資產管理工作，求真務實，統籌兼顧，在發展中提升財務資產管理水平，緊緊圍繞年初制定的財務管理目標和工作要點，努力完成全年的總體工作任務。
違反財務條例的整改措施。財務管理不規範整改:財務工作整改情況匯報。
根據《中國證監會深圳監管局關於全面深入開展規範深圳地區上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(SZJ發[2010]109號)的要求，我公司開展了此次專項活動的自查工作，制定了自查方案，完成了第壹階段的自查工作。現將此次專項活動第二階段整改情況通報如下:
壹、整改活動的開展
根據妳局[2010]109號《關於全面深入開展規範深圳地區上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，以及問卷調查和常見問題中有關具體問題的說明，我公司201065438。
對於深圳證監局來訪期間提出的問題，我們已嚴格按照要求進行了整改。在相關問題的整改中，我們咨詢了公司外部會計師事務所的意見和建議。本次整改是以會議、郵件、現場檢查等形式監督跟進整改進度，落實整改情況。二、自查發現的問題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司財務會計基礎工作應達到以下要求: (壹)各公司應建立符合規定、適應公司自身發展的財務管理1組織架構，做到崗位職責清晰、授權明確合理、不相容職務分離制約；財務會計人員具備相關專業知識和技能，並具備會計從業資格；公司對財務會計人員的後續教育有制度安排。
(二)各公司應根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司自身經營特點的財務管理和會計制度並不斷完善，明確制度的制定和修訂流程以及應履行的決策程序。該制度應包括問責條款，並明確規定問責範圍、責任認定的具體標準、處罰措施、問責機構和程序，問責應與績效考核掛鉤。
各公司應建立財務、會計相關負責人管理制度，規定財務負責人和會計機構負責人的資格、職責、權限和考核。財務會計相關責任人管理制度由公司董事會審議通過。
(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理，確保其獨立性，不得與控股股東或實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東或實際控制人提供查詢和修改公司財務信息系統的任何權限；公司財務信息系統應符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權利的管理。
(四)公司應加強會計基礎工作的規範化，填寫符合要求的憑證，並將會計檔案及時歸檔並妥善保管；應切實提高會計和財務信息披露水平，能夠獨立編制合並財務報表和報表附註；
應根據企業會計準則及相關規定，結合公司所處行業特點及自身生產經營特點，制定明確、適當的會計政策，並在財務報表附註中詳細披露。公司的會計政策不應被企業會計準則中的原則性規定所取代。
根據上述通知要求(1)，我們依托自查中的財務管理組織架構，明確了各崗位的職責，優化了工作流程，並根據各崗位的業務變化及時進行了修訂和更新；統計集團內各公司會計人員的基本情況，了解會計人員是否具備錄用資格；2010，10年2月，公司組織安排了“財務部2011年度教育培訓計劃”。