出入庫流程描述壹、物資采購和倉儲管理流程
1.物資裝備部將向供應商下達物資采購計劃，並註明采購物資的名稱、規格、數量和到貨時間。
2.庫管員應根據采購計劃檢查到貨物資的數量和時間。如果貨物預計不會到達，他應立即向物資裝備部主管報告，物資裝備部應督促供應商。到貨物資倉庫應先清點數量，並取樣抽查。如果貨物短缺，應報告給材料和設備部的主管，材料和設備部應聯系供應商。
3.采購物資到達後，采購員或供應商應填寫壹式四份采購驗收單，並交給庫管員。采購員(供應商)應根據采購計劃，協助庫管員核對待檢區域物料的規格型號，並清點數量。核對無誤後，庫管員通知進貨檢驗員按進貨檢驗標準對物料進行檢驗，對檢驗合格的物料，庫管員辦理入庫手續，不合格的物料嚴禁入庫。
采購員、庫管員、進貨檢驗人員和制造商在收貨單上簽字確認:？發貨環節？由制造商或買方，作為交貨和報銷憑證；？倉庫鏈接？由庫管員保管，作為登記存貨賬簿的憑證；
？金融鏈接？財務部留存，作為成本核算憑證(庫管員暫保管，及時交給財務部)；
？短節？由制造商保留。
填寫文件時，材料編碼、材料名稱、規格、型號、標識必須填寫完整，字跡要抄寫清楚。對於新增的物料編碼，由庫管員申請並填寫。
4.用於購買零星材料(勞保用品、工具等。)，材料必須先送到倉庫辦理入庫手續，再由采購員通知采購部領取，辦理入庫手續。嚴禁辦理壹進壹出的入庫入庫手續。
5.辦公用品采購入庫後，行政部辦理出庫手續，行政部辦公室指定專人管理。
二、材料出庫管理流程
1，生產部內勤根據生產計劃打印生產領料單，生產部
門主管審核，審核通過後，領料員送倉庫準備。生產申請單提前壹天送到倉庫，庫管員根據車間生產申請單提前準備所需物料。生產請購單壹式三份，由庫管員、請購單員和生產部門負責人簽字。
？生產環節？由領料員留存，作為生產車間的統計依據；
？倉庫鏈接？由庫管員保管，作為登記和保管賬簿的憑證；
？金融鏈接？財務部留存，作為成本核算憑證(由庫管員保管，及時交給財務部)。
2.每張領料單上的物料應由同壹名庫管員保管。對於需要臨時使用的物料，由生產車間領料員填寫手寫領料單。對於倉庫不足的物料，應根據倉庫的實際庫存進行備料。材料到達後，要單獨填寫手寫的領料單來領取材料。
3.車間領料員根據生產領料單認真核實倉庫人員的發放數量，經抽查確認數據準確無誤後在領料單上簽字。如發現數量不符或混裝現象，領料員應及時通知庫管員補料或整理，庫管員應嚴格按照領料單執行，不得多送或少送物料。
4.生產車間由領料員負責領料，非領料人員未經允許不得入倉領料。
5.生產領料單應填寫物料編碼、物料名稱、規格和標識，庫管員應仔細核對領料單。如果填寫模糊、不清楚或編碼錯誤或塗改，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發料。因特殊原因不能填寫請購單的，應制作臨時借據，事後應及時補辦請購單，但不得超過壹天。
6、為設備部門領用單位價值較高的材料等。以舊換新？領料方法，照常填寫領料單。
7.庫管員根據手續齊全的入庫單據和領料單據對倉庫進行明細核算，做到日結日結。
8.如果在生產過程中發現物料不足，經生產部總監批準，領料員將填寫領料單進行補料。
9.該批訂單生產後如有剩余物料，應及時歸還。
三。缺陷產品的處理:
1.供應商到貨後的不合格材料按《不合格品控制程序》處理。
2.當生產過程中使用的物料不合格，需要退庫時，車間應對物料進行分類、包裝、標識並註明數量，經質量員確認簽字後方可退庫。如果產品包裝淩亂，標簽不清，倉庫拒絕入庫。
3.當生產中的不良品半成品和不良品組裝件需要退回倉庫時，重要零件車間應將其拆分並恢復到原器件後再退回，否則倉庫將拒收。
四、產品入庫管理流程
1.產品(成品、半成品)檢驗合格後，由生產人員填寫壹式三份產品入庫單，由主管或班長、檢驗員、庫管員簽字確認:
？生產環節？生產部保存，作為日常生產憑證；
？倉庫鏈接？庫管員留存，作為登記存貨賬簿的憑證；
？金融鏈接？財務部作為成本核算憑證保管(倉庫保管員代保管，及時交給財務部)。
2.車間生產的產品應在產品完工的第二天之前入庫，並整齊地堆放在指定位置，以便核實數量。對堆放不當的產品有權拒絕入庫。
3.入庫時，庫管員應仔細核對數量，確認無誤後在入庫單上簽字。
動詞 （verb的縮寫）產品交付管理流程
1.當產品需要發貨時，銷售部內勤應提前壹天通知成品庫管員，成品庫管員做好出庫前的準備工作。運輸車輛到達後，物資部庫管員根據銷售運單上的內容和實際發貨情況打印壹式四聯出庫單，通知協管員組織人員裝車。司機將配合成品庫管員檢查和清點產品數量。無誤後，司機和庫管員在出庫單上簽字確認。
？倉庫對聯(白聯)？由庫管員保管，作為登記存貨賬簿的憑證；？銷售對聯(黃聯、藍聯)？藍色聯由業務員保管，黃色聯經業務人員簽字後由司機帶回，作為出庫和合同履行的憑證；
？金融聯盟(紅聯)？財務部保存作為成本核算憑證(倉庫保管員代保管，當天下班前交給財務部)。
2.公司各部門需要領取成品(樣品)時，經辦人員需要到銷售處填寫申請單，經總經理簽字後方可領取，不影響銷售發貨，防止銷售訂單發貨時缺貨。
倉庫貨物出入庫管理流程的基本流程:
1.業務部門發出出庫單或調撥單，或者采購部門發出退貨單。單據上應註明產地、規格、數量等。
3.倉庫收到上述單據後，必須認真核對、核實出庫貨物的實物明細，然後簽收出庫，否則造成的經濟損失由當事人承擔。
4.出庫時要分清實物負責人和承運人的責任。貨物出庫時，雙方應仔細核對品名、數量、規格等。貨物的出庫以及外包裝的完好，並明確交接手續。貨物出庫後如有損壞，責任由承運人承擔。
5.貨物出庫後，倉庫管理員會根據正式的發貨憑證進行銷賬，統計當天的貨物余額，確保帳貨相符。
6.按發貨倉庫管理流程傳遞單據時，每個環節不得超過壹個工作日。
倉庫管理流程:
1.采購訂單時，采購部門要仔細審核庫存數量，確保銷售是固定的。
2.采購部審核訂單時，應根據公司實際情況核對采購數量，防止庫存積壓和滯銷。
3.訂單錄入後，采購部會通知供應商發貨時間，並及時通知倉庫。
4.貨物從生產廠家交付到倉庫時，收貨人必須嚴格仔細地檢查貨物的外包裝是否完好。如有破損，原包裝過短，臨近保質期等。收貨人必須拒絕收貨，並及時向采購部報告；如收貨人未能及時驗貨，因貨損、原廠產品短缺、臨近到期而造成的經濟損失由收貨人承擔。
5.收貨人在確認貨物外包裝完好後，必須根據有關單據:訂單和隨附單據，核實所購貨物的名稱、等級、數量、規格、金額、單價和有效期限，然後入庫。如單據與實物不符，應及時向采購部反映；所購貨物未經驗收入庫，貨票不符，由此造成的損失由收貨人承擔。
6、倉儲商品在搬運過程中，必須按照商品包裝上的標識進行；堆垛時，應按照倉庫管理堆垛距離的要求和先進先出的原則進行。不按規定操作的，由此造成的貨物損壞由收貨人承擔。
7.入庫貨物明細必須由收貨人和倉庫流程操作員核對簽字，做到帳貨相符。貨物驗收無誤後，倉庫管理流程經理根據驗收單及時記賬，記錄名稱、數量、規格、入庫時間、單據號、驗收、庫存單位等。對貨物進行詳細清點，以確保帳貨相符。如不按本制度進行驗收，由此造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。